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小规模纳税人普票税率错选为5%该怎么办?

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:

 小规模纳税人普票税率错选为5%该怎么办?

小规模纳税人,增值税普通发票税率为3%。要是错选为5%:

  ①应该在本月内未抄税前,在开票软件把错选税率为5%的发票作废,重新正确开具广州版权登记,把纸质的发票进行作废标识单独存放。要是是已把发票给到客户,需要向客户收回错误的发票,存档备查。

小规模纳税人普票税率错选为5%该怎么办

  ②要是恰巧所开的增值税普通发票跨月,才发现选择的税率是不对的。那这个时候已不能作废开发票,就需要开票软件系统,开具这张发票对应的负数发票,进行冲销。重新开具正确税率3%发票。

  ③要是开具的税率为5%的发票已跨季度,花都公司注册,需要先完成申报,再进行红冲。由于税率错误的原因,要是在电子数据不能进行申报,就要手工填写申报表,前往税务局窗口申报。

  建议:每次进行开票时,要认真检查填写的信息,包括公司信息、货品名称信息、税率等;或是编辑好客户编码和商品编码,进行正确保存,年报审计,方便确保每次开票的正确性。



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