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在金税四期下怎么合理避税

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2021-04-23 浏览:

 在金税四期下怎么合理避税

外界的变化很大,企业的业务也在不断发生变化,之前几年,国家财税制度发生改革,一些税务政策发生变化,会影响企业的业务的处理,比如营业税改革,个人所得税发生变化等,实际业务的时候,金税四期上线后,怎么合理避税?
 

金税四期下税务风险如何防范

1、企业中存在私户转账的,一定要尽快杜绝!企业在处理账务的过程中要做到规范准确。公账、私账一定要区分开来,公账只能用于企业经营。正常申报纳税。法律风险相对可控。民营企业应当结合自身的实际情况,逐步提高企业的合规程度。如果公账与私账收付款无法避免,广州3A认证,也应当降低违规的操作。因此,可聘请法律顾问咨询评估风险,作出有效的应对处理。税务风险,广州积分入户,也可聘请税务专业团队来进行架构调整及筹划,作出合法合规的节税方案。
 

2、股东通过借款来减少账面利润,躲避债务偷税漏税等行为千万不要再做了。如果股东确实有合理合法合规的需求向企业借款的,在借款之前要召开股东会议,写好借款协议,注明资金的来龙去脉等,并且表明何时归还。
 

3、虚开增值税发票的企业要注意了。首先,不要为他人虚开增值税发票。企业需要强化内控,建立规章制度。通过制度来严格约束各个部门需要开票人员,不能为了眼前利益忽视涉票风险。涉票风险防范需要各个部门互相配合才能更好远离风险。其次,企业也不要为了多抵税,恶意降低企业税负,非法获得跟自己经济业务不符的增值税专用发票。企业可以通过合法的税务筹划来实现合理避税的目的。最后,一定要取得合法、正规的发票,杜绝不合规发票入账。
 

4、企业老板要求财务人员做假账的。在工作中遇到这种情况,不要着急上火,先试着跟老板沟通。要让他们明白做假账后果的严重性,告诉他们做假账最终只会对企业和老板造成不可估量的损失,一旦稽查会影响企业及法人的信用等级评定,上了黑名单以后再想创办企业或者持续经营就很难。我们要明白企业老板在处理这个问题上并不是专业人士,因此对假账后果的严重性认识不到位。作为财务人员不要为了蝇头小利失去做人做事的准则,一定坚守自己的底线。


5、虚增收入和利润的企业。一些为了能快速上市的企业通过虚增收入和利润来达到其目的。虚增收入为了以假乱真就会伴随发票的虚开,给公司带来严重的税务风险。因此企业还是应该时刻做到实事求是,合法合规达到企业的良性经营。


6、隐匿部分库存的企业。一定要做好存货管理,统计好进销存,定期盘点库存做好差异分析表,金税四期上线后也会对企业的库存更加透明化,企业进销存税务机关可能比你们还清楚,如果账实不符,一定要及时查漏补缺,管理好企业库存定期进行库存,并为实际帐户制作差异分析表,以避免实际库存不一致。不然税务稽查也会随时到来。


7、企业的社保也要更加规范。以前存在用期不入社保、代别人挂靠社保、未足额或未缴纳社保、员工自愿放弃社保企业就不缴纳、不签合同就不缴社保、档案未转就不给交社保的赶紧开始整顿。现在社保入税对社保的监管越加严格,企业不要存在侥幸心理,一切按照规章制度办理社保。


8、以虚增人头、大量零申报等手段来达到的企业少缴或者不缴个税的请赶紧开始清理。避免使用传统工资避税手法,以免造成不必要的麻烦。


金税四期上线后,怎么合理避税

1、梳理薄弱环节:

从源头上防范税务风险,保证各部门之间的信息沟通顺畅,确保在对外部不同政府部门提供信息时的一致性.


2、完善发票管理:

加强对增值税发票的监管,将增值税发票的申领、保管、开具、抵扣纳入规范管理.发票作废20%将会预警.


3、重视程序的合规:

遵守相关法规中的登记、备案、申报、变更等程序的要求.特殊情况要及时与税务局进行沟通.


4、没有真实业务发生的情况下,千万不要再市面上购进发票用于抵扣.(接受虚开)

接受虚开发票的三种情况:

①向甲方购物,通过甲方介绍,接受乙方开具的发票.(接受第三方开票)

②购买甲商品,开具乙商品的发票.(改变名称开票)

③没有购物,直接购买发票.(完全虚开)


5、增值税收入与所得税收入不一致会导致系统预警

增值税申报的收入与所得税申报的收入基本应该要一致,若差异≥10%就会预警.


企业在经营过程中做到既不违规违法又能更好减少税收的方法,当然是进行税收筹划

1、注册个人独资企业享受核定征收

政策:解决企业所得税和分红税以及个税高等问题。入驻园区成立个人独资企业可以核定征收个人经营所得税,核定行业利润率10%,即个税在0.5%-2.19%之间。加上今年增值税1%和附加税,综合在3%左右(若明年增值税恢复3%,综合在5%左右),可开专票抵扣。个人独资企业没有企业所得税和分红税。


2、注册有限公司享受扶持奖励返还

政策:解决增值税税负和综合税负高等问题。在园区设立分公司、子公司,或是新公司,可以对外承接业务或是原公司的业务分流。在新设立的公司进行纳税,园区针对缴纳的增值税和企业所得税享受地方留存部分30%-80%的扶持奖励(增值税地方留存40%,广州紧缺工种入户,企业所得税地方留存32%),可开专票抵扣。当月纳税,次月返还。


3、合理运用非公司类型组织

合伙企业、个人独资企业、个体工商户都属于非公司类型组织,这种组织类型的好处是避免了有限公司所面临的双重征税问题,只需缴纳增值税,附加税及个人经营所得税。并且可以取得税务局代开的增值税发票,大大降低了综合税率。


4、巧用税收洼地

全国很多地方都联合当地财政部门针对招商引资推出了很多非常吸引人的税收政策,如所得税减免及税收返还政策,个人独资企业和个体工商户还可以享受核定征收或定率征收政策。我们需要巧妙的布局公司架构,合理的运用税收洼地的政策优势,从而达到节税的目的。


金税四期有什么影响呢?

新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术,从而实现智慧税务和智慧监管。

一是各个部门的数据共享,并以大数据为支撑,实现每个市场主体全业务全流程全国范围内的“数据画像”,就比如近日大家关注的“社保入税”。甚至可以说未来每一家企业在税务部门面前都是透明的。


二是就是更加精准,所谓的精准就是说随着数据越多,画像越准,涉税风险也越来越明显,比如说稽查,我都有数据,先归集疑点数据,发现风险点,这样稽查局再“按图索骥”去稽查,实际上就是将稽查过程变成了“查证系统筛查的风险点”的过程。


在享受任何政策的前提下,企业要做到业务真实、三流合一,方能避免风险。



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